韶山市2015年财政预算单位支出计划表
|
表二 |
||||||
|
韶山市2015年财政预算单位支出计划表 |
||||||
|
预算单位:韶山学校小学部 总人数：51人， 其中：在职公务员：38人，其他：人，离退休公务员：13 人其他： 人，车辆： 辆 |
||||||
|
|
|
|
单位：元 |
||
|
功能科目 |
2015年计划 |
2014年预计数 |
2013年支出（决算数） |
备注 |
||
|
经济科目 |
||||||
|
工资福利支出 |
1,671,115.00 |
0.00 |
1,417,750.83 |
|
||
|
基本工资 |
656,672.00 |
606,672.00 |
596,648.00 |
|
||
|
公务员津补贴（含参公人员津补贴） |
13,000.00 |
8,000.00 |
3,171.00 |
|
||
|
绩效工资 |
881,600.00 |
881,600.00 |
737,277.00 |
|
||
|
卫生费 |
10,280.00 |
8,280.00 |
|
|
||
|
特殊岗位津贴 |
|
|
|
|
||
|
社会保障缴费 |
109,563.00 |
84,569.00 |
80,654.83 |
|
||
|
其中：基本医疗保险 |
92,850.00 |
|
|
|
||
|
生育保险 |
5,571.00 |
|
|
|
||
|
失业保险 |
|
|
|
|
||
|
工伤保险 |
11,142.00 |
|
|
|
||
|
养老保险 |
|
|
|
|
||
|
绩效奖金 |
|
|
|
|
||
|
一般商品服务支出 |
528,593.00 |
501,418.00 |
1,714,491.50 |
|
||
|
办公费 |
74,608.00 |
78,508.00 |
82,608.97 |
|
||
|
印刷费 |
100,500.00 |
100,271.00 |
29,286.26 |
|
||
|
水电费 |
14,526.00 |
15,228.00 |
16,030.00 |
|
||
|
邮电费 |
20,080.00 |
22,080.00 |
1,293.14 |
|
||
|
物业管理费 |
|
|
|
|
||
|
差旅费 |
8,191.00 |
8,623.00 |
9,077.00 |
|
||
|
公务接待费 |
62,891.00 |
66,200.00 |
69,686.00 |
|
||
|
会议费、培训费 |
40,000.00 |
43,500.00 |
34,166.00 |
|
||
|
购置费 |
|
|
22,052.00 |
|
||
|
维修费 |
203,456.00 |
102,304.00 |
1,390,772.13 |
|
||
|
工会经费 |
31,881.00 |
33,559.00 |
35,326.00 |
|
||
|
福利费 |
|
|
21,130.00 |
|
||
|
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
||
|
其他交通费用 |
8,000.00 |
11,685.00 |
|
|
||
|
其他公用经费 |
64,460.00 |
19,460.00 |
3,064.00 |
|
||
|
对个人和家庭的补助支出 |
753,839.00 |
620,961.00 |
564,554.80 |
|
||
|
离退休费 |
315,800.00 |
265,800.00 |
448,143.80 |
|
||
|
离退公务员津补贴（离退参公人员津补贴） |
|
|
|
|
||
|
绩效工资 |
233,359.00 |
230,835.00 |
|
|
||
|
其他补贴 |
|
|
|
|
||
|
遗属补助 |
|
|
|
|
||
|
住房公积金 |
249,000.00 |
61,000.00 |
49,752.00 |
|
||
|
其他 |
10,680.00 |
63,326.00 |
66,659.00 |
|
||
|
对企事业单位的补贴 |
|
|
|
|
||
|
基本建设支出 |
616,998.00 |
1,167,140.00 |
|
|
||
|
其他资本性支出 |
120,000.00 |
178,330.00 |
|
|
||
|
其他支出 |
|
|
65,739.30 |
|
||
|
支出合计 |
3,690,545.00 |
4,056,970.00 |
3,762,536.43 |
|
||
|
编制要求：1、本表填列的支出包括基本支出和专项支出；2、“2013年支出数”按2013年部门决算报表数填列；3、2014年三公经费支出较2013年三公经费支出决算数下降10%,2015年三公经费支出在2014年三公经费支出的基础上只减不增。 |
||||||
|
分管领导签字：赵必伟 |
|
|
填表人：罗建平 |
|||
|
|
|
|
|
